（一）自评得分

　　2022年花湖机场航线奖励专项资金和保证金自评结果得分为100分。

　　（二）绩效目标完成情况

　　1.执行率情况。

　　2022年花湖机场航线奖励专项资金和保证金预算为562.5万元，实际执行数562.5万元，执行率100%。

　　2.完成的绩效目标。

　　根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

　　（三）存在的问题和原因

　　无。

　　（四）下一步拟改进措施

　　一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通10条以上客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空开通40条国内航线、2条国际航线，初步搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将2023年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。

　　附件：2022年花湖机场航线奖励专项资金和保证金自评表

　　二、佐证材料

　　（一）基本情况

　　1. 花湖机场开航在即，为引进客货运航司，市民航办多次对接花湖机场公司，共同探讨花湖机场客运航线开发工作事项，先后与南航、东航、厦航、华夏航空等十余家航司进行沟通，征求各航司开通鄂州花湖机场客运航线意向。多数航司建议仿照国内其他地方出台的航线奖励政策，对我市航线奖励涉及的资金申请、拨付等程序予以明确。设立2022年花湖机场航线奖励专项资金和保证金有利于鄂州花湖机场航线发展，有利于鄂州花湖机场货物吞吐量的提升，有利于鄂州花湖机场的可持续发展。

　　2.简要概述年度绩效目标。

　　深入贯彻落实市第八次党代会精神，锚定“打造国际一流航空货运枢纽”战略目标，立足全市民航高起点开局、高质量发展，全力服务保障航空客货运枢纽建设，积极做好民航客运规划、航线开发、政策保障、市场培育等工作。2022年花湖机场计划开通7条客运航线、2条货运航线。

　　（二）部门自评工作开展情况

　　单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.预算执行情况分析。

　　2022年花湖机场航线奖励专项资金和保证金预算为562.5万元，实际执行数562.5万元，执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　①数量指标

　　航空公司航线保证金：目标值3次，2022年拨付航空公司航线保证金3次，完成率100%。

　　②质量指标

　　保证花湖机场客运航线如期开航运营：目标值8条，2022年引进航空公司在花湖机场运行航线8条，完成率达到100%。

　　③时效指标

　　航空公司航线保证金按约定时间拨付：目标值3个，2022年按约定时间拨付航空公司航线保证金3个，完成率达到100%。

　　④成本指标

　　成本控制率：目标值≤100%。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　经济效益指标：花湖机场客货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务。

　　生态效益指标：2022年资源浪费显著减少，市民出行成本降低。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　通过发展航空客货运，提高鄂州市就业率，增强群众出行便利度和降低出行成本，促进鄂州市民航业发展，全面提升了社会满意度。