一、部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法律法规，拟订全市物流业发展的政策措施。

　　2.统筹、指导、协调、服务全市物流业发展，负责鄂州民航业发展有关事务，统筹协调全市航空、铁路、水运、公路等多种方式的物流组织、调度、运营、管理工作。

　　3.负责推进全市临空物流产业科学发展。组织似订全市物流集中区、物流型产业园及重大物流项目规划，协调推进重大物流项目建设服务。

　　4.负责全市物流业市场培育工作。深化多式联运发展，提升全市物流通道互联互通水平，培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。

　　5.负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。

　　6.指导并推广全市物流标准化建设。

　　7.负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。

　　8.完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市临空物流发展服务中心2026年部门预算单位由中心机关组成。中心机关内设综合科、人事教育科、政策法规科、规划发展科、产业建设科、科技信息科、市场服务科、对外联络科等8个科。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2026年本年收入预计为827.14万元，比上年减少17.35万元,减少2.09%。其中，一般公共预算财政拨款收入827.14万元。

　　收入减少原因：2026年项目预算调减。

　　2.预算支出情况（附表3）：2026年本年支出827.14万元，比上年减少17.35万元,减少2.09%。其中：基本支出682.5万元，占总支出的82.51%；项目支出144.64万元，占总支出的17.49%。本年支出构成为：社会保障和就业支出136.34万元，占本年支出16.48%；卫生健康支出45.81万元，占本年支出5.53%；交通运输支出644.99万元，占本年支出77.99%。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

　　2026年机关运行经费预算总额为96.55万元，与上年相比增加15.46万元，增长16.01%。其中，办公费14.43万元，印刷费1万元，水费0.05万元，电费3.5万元，差旅费3万元，维修(护)费1万元，公务接待费0.3万元，委托业务费3万元，工会经费7.64万元，其他交通费用19.46万元，其他商品和服务支出43.17万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2026年“三公”经费一般公共预算总额3.3万元，比上年减少3.3万元，其中用于公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元，招商引资接待费3万元，比上年减少3万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2026年我部门无政府采购预算安排。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市市政设施管理处占有房屋面积3977.63平方米，设备184台/件。2026年鄂州市市政设施管理处现有国有资产总值为1564.96万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“促进物流业发展资金”主要内容是落实《国家发展改革委办公厅 国家统计局办公室〈关于加强物流统计监测工作的通知〉》文件精神，持续提升我市社会物流统计调查质量，推动物流统计创新发展，强化物流统计保障措施。为全面做好《条例》宣传贯彻落实工作，起草出台《鄂州市现代物流业发展促进条例》贯彻实施工作方案。充分利用《鄂州日报》、新媒体等开辟专栏，全面刊载《条例》文本，滚动解读实施要点，提高《条例》的社会知晓度，营造宣传贯彻的良好氛围。围绕《鄂州市物流业中长期发展规划（2021—2030年）》组织编制行业发展规划，对物流项目、通道建设提出意见建议；组织开展相关调研活动，分析鄂州市现代物流业发展形势，提出工作意见建议。2026年预算安排63.8万元，全部资金来源于一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：推动《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《<鄂州市现代物流业发展促进条例>贯彻实施工作方案》及相关物流政策的全面落实。发挥《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》对我市物流业发展的指导引领作用。促进传统物流企业向规模化、智能化、标准化的现代物流企业发展，形成现代物流体系，配套航空城建设，统筹、指导、协调和服务全市物流业发展。完善鄂州市社会物流统计相关工作，及时掌握物流业运行数据，把握全市物流行业运行状况和发展趋势，统计物流行业景气指数，为鄂州市委、市政府作出宏观管理和对物流行业的发展决策作为基础性参考依据。建立健全鄂州市物流业管理体制和工作机制，推动市直各部门之间互联互动，形成发展物流业合力，持续优化物流业发展营商环境，不断推进行业转型升级，利用相关政策推动我市物流企业加快发展，抢抓鄂州机场重大项目建设机遇，推动生产性服务业发展壮大和生活性服务业增量提质，鼓励本市传统物流企业向规模化、智能化、标准化、绿色化的现代物流企业发展，构建现代物流体系，配套航空城建设。

　　成本指标：年度成本不超过预算数。

　　产出指标：积极服务物流业发展，起草《条例贯彻实施工作方案》，开展《鄂州市现代物流业发展促进条例》宣贯。开展全市物流行业数据统计分析工作，按月发布物流业景气指数报告；加强市场培育，用好物流产业专项资金，引导产业升级转型，服务顺丰转笼中心等项目建设。加大培育国家A级物流企业力度，引导鄂州物流企业不断做优做大做强，全年新增3A级以上物流企业3家；做好外出考察的活动方案，每年外出考察2次；组织各类学习培训活动，开展行业政策宣传；对接落驾坪社区、水月村开展文明创建、基层治理活动。

　　满意度指标：跟踪服务全市物流企业，提供数据报告给企业提供投资参考，使企业满意度达到100%。

　　效益指标：降低物流成本，扩大物流服务覆盖面，降低物流行业发展成本；主动适应航空与现代物流发展，资源浪费显著减少，绿色物流占比增加；大力发展绿色环保项目。

　　2.“民航事务运行保障资金”主要内容是积极推动鄂州花湖机场发展，激发机场活力，促进花湖机场航线网络健康良性发展，通过优化航线网络，加强市场营销组织、精细化管理航线航班等手段，提升航班经营品质、稳定航线结构，提升机场运营效率。积极支持鄂州花湖机场航线发展，推动鄂州花湖机场货物吞吐量的提升。通过建立健全鄂州市民航业管理、服务体制和工作机制，创新发展鄂州民用航空事业；加强花湖国际机场宣传推介力度，积极引导省内外贸企业加大向总部、国外客户推介花湖机场，加快推进更多货代、物流企业落地，引导货代企业向机场投放资源，形成集聚效应主动适应航空与现代物流发展；积极服务花湖机场建设营运，确保鄂州花湖机场投入运营后能够迅速实现客货并举、两翼齐飞发展目标。2026年预算安排50.94万元，全部资金来源于一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：全力保障航空货运稳步提升，开展花湖国际机场宣传推介，引进航空公司在机场运行航班，及时开展民航客货运发展服务、研究等工作。开展航空调研、政策研究，组织外出考察学习，到民航业发展发达地区实地调查研究，邀请行业专家对研究提供指导意见，加强与航空公司对接、洽谈。加强航空应急处置培训，提升机场安全保障水平。从国家民航信息系统购买数据，分析航线运营成本。加强与中国民航大学等大专院校合作交流，加快智库建设，全方位思考、谋划鄂州临空经济和低空经济发展。服务机场客运发展。针对花湖机场客运发展实际，精选航司和线路，做好对外宣传推介，依托国际货运枢纽建设，推进花湖机场客运发展。

　　成本指标：年度成本不超过预算数。

　　产出指标：开展航线宣传和推介，引进1-2家航空公司在机场运行航班。深化临空产业研究，推动航线由“服务货量”向“服务产业”转变。聚焦增强货运枢纽功能，切实提高航空运力水平，新开、织密国内国际货运航线8条以上，年货邮量突破150万吨。

　　满意度指标：跟踪服务企业，提供数据报告给企业提供投资参考。

　　效益指标：确保鄂州花湖机场投入运营后能够迅速实现客货并举、两翼齐飞发展目标；主动适应航空与现代物流发展，构建口岸与物流“水、陆、空、铁、信”五位一体管理服务模式；合理航线开发，符合鄂州特色，助推经济旅游发展，提升鄂州对外影响力。

　　3.“现代物流招商引资”主要内容是围绕第三方物流、智慧物流、大数据物流等供应链管理方面，谋划临空偏好型产业引资工作，围绕实施物流业发展“十大工程”，重点引进一批符合鄂州发展定位的现代物流及临空偏好型项目，坚持跟踪服务，协调市、区重大物流项目建设。2026年预算安排8.4万元，全部资金来源于一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：完成市委、市政府下达的招商任务。

　　成本指标：年度成本不超过预算数。

　　产出指标：做好外出招商考察的工作，年度外出招商次数不少于5次。制作招商引资宣传资料，开展招商引资宣传推荐活动。

　　满意度指标：跟踪服务引进企业，使企业满意度达到100%。

　　效益指标：招商引资为带来了明显的增长效益，加速城市经济发展，重点引进航司、货运航空企业和货运代理企业等临空偏好型项目，大力引进绿色环保项目，更好服务临空经济发展，服务全市加快打造花湖国际贸易航空港。

　　4.“法律服务”主要内容是实行全面风险防控目标，建立并维护单位运行的法律合规防火墙，确保重大决策、核心业务的合法合规性。年度内重大法律风险事件发生率为零；针对业务的法律合规审查覆盖率达到100％。有效应对可能出现的公关危机背后的法律问题，避免发生可能对单位声誉造成严重损害的法律事件。2026年预算安排21.5万元，全部资金来源于一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：协调法律顾问，有效应对可能出现的公关危机背后的法律问题，避免发生可能对鄂州市和本单位声誉造成严重损害的法律事件。。

　　成本指标：年度成本不超过预算数。

　　产出指标：协调对接法律顾问，全年最少开展法律知识讲座1次，审查和地方有关公司签订的合同2个以上，确保法律问题处置率达到100%。

　　满意度指标：做好跟踪服务，使企业满意度达到100%。

　　效益指标：招商引资为带来了明显的增长效益，加速城市经济发展，重点引进航司、货运航空企业和货运代理企业等临空偏好型项目，大力引进绿色环保项目，更好服务临空经济发展，服务全市加快打造花湖国际贸易航空港。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.本单位政府性基金预算支出表（表8）为空表。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。