目 录

　　第一部分 市临空物流发展服务中心单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 市临空物流发展服务中心2020年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 市临空物流发展服务中心2020年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市临空物流发展服务中心概况

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法规法律，拟订全市物流业发展的政策措施。

　　2.统筹、指导、协调、服务全市物流业发展。组织编制全市物流业发展规划。

　　3.负责推进全市临空物流产业科学发展。负责政府物流专项资金的申报审核，并对资金使用情况进行跟踪评估。

　　4.负责全市物流业市场培育工作。

　　5.负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。

　　6.指导并推广全市物流标准化建设。

　　7.负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　鄂州市临空物流发展服务中心内设：综合科、人事教育科、政策法规科、规划发展科、产业建设科、科技信息科、市场服务科、对外联络科等8个科室。

　　2.部门决算单位组成

　　1家：中心机关部门

　　三、部门人员构成

　　市临空物流发展服务中心本级编制总人数36人，财政供养人数36人，退休18人。

　　第二部分 本单位2020年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2020年单位决算总收入 882.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入857.6万元，占收入的 97.5%。其他收入23.37万元，占收入的 2.6 %。上年结转 1.8 万元。

　　（二）2020年部门决算总支出 882.77 万元。其中：基本支出604.77万元，占支出的 68.51 %。项目支出278万元，占支出的31.49 %。

　　1.按照支出经济分类科目，主要用于：按照支出功能分类科目，主要用于：交通运输支出764.74万元，社会保障和就业支出27.44万元，卫生健康支出64.57万元，住房保障支出26.02万元。

　　2.按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出604.77万元，其中人员工资福利支出534.87万元，日常公用（商品和服务）支出69.9万元。项目支出：经济社会发展项目支出278万元。

　　（三）部门决算收支增减变化说明

　　1.2020年部门决算总收入882.77万元。比上年决算增加342.64万元，增长38.81%，主要原因是:2020年项目资金增加 226万元和人员经费调整。

　　2.2020年部门决算总支出882.77万元。比上年决算增加319.57万元，增长36.2%，主要原因是2020年项目资金大幅增加。

　　（四）财政拨款收支决算情况说明

　　2020年财政拨款收入总决算882.77万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入857.6万元、上年结转1.8万元，其他收入23.37 万元。支出总决算882.77 万元。主要包括：基本支出604.77万元、项目经费278万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2020年一般公共决算支出 859.4万元，比上年增加316.2 万元，36.79%。具体情况如下：基本支出581.4万元、项目支出278万元。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出决算 581.4 万元，占决算总额的 65.86 %。其中：

　　(一)人员经费511.5万元。包括： 工资福利支出 499.52 万元，主要用于：在职人员基本工资105.61万元、津贴补贴74.22万元、奖金81.38万元、伙食补助24.22万元、绩效工资46.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.44万元、职业年金缴费66.62万元、职工基本医疗保险缴费14.57万元、医疗补助保险33.02万元、其他社会保障缴费、住房公积金26.02万元、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助 11.98 万元，主要用于：离休费、退休费1.31万元、抚恤金4.89万元、生活补助4.84万元、其他对个人和家庭补助支出0.94万元等。

　　（二）公用经费 63.57 万元。主要用于：办公费7.5万元、印刷费0.74万元、水费5万元、电费12万元、邮电费2.05万元、物业管理费3.78万元、差旅费2.05万元、因公出国(境)费、维修(护)费1.09万元、租赁费0.1万元、会议费、培训费0.46万元、专用燃料费0.3万元、劳务费6.82万元、委托业务费9.84万元、工会经费6.43万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用2.65万元、其他商品和服务支出、资本性支出6.33万元等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2020 年度机关运行经费支出63.574 万元，比年初预算数减少3.5 万元，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、合同人员数量减少、落实过紧日子要求压减公用支出等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有房屋面积3977.63m²，价值589.84万元，其中办公用房855.4m²价值447.56万元，业务用房3122.23m²，价值142.29万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，中心把绩效与预算相挂钩。以人员编制、人员结构、现行工资福利政策为依据，完善公用支出标准。保障重点，统筹兼顾，突出重点，优先保证基本支出，后安排项目支出。绩效优先，每笔大额资金付出都组织进行绩效评估，并经党组会决定才能支出。组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目四个，资金278万元，占一般公共预算项目支出总额的32.35％。2020年部门项目均实行绩效目标管理，落实市政府文件，鼓励物流企业做优做强。制定《鄂州市物流业景气指数调查实施方案》，撰写和发布鄂州市物流业景气指数报告，《条例》出台后在我市得到贯彻落实，并有效实施；宣传贯彻国家、省、市物流业法律法规政策。涉及一般公共决算当年财政拨款859.4万。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　项目支出278万元。主要安排为：

　　1.物流发展专项资金160万元，主要用于进一步鼓励和引导我市企业通过资本市场实现资源优化配置和制度创新，支持企业转型发展、做强做大。促进传统物流企业向规模化、智能化、标准化的现代物流企业发展。

　　2.促进鄂州物流业规划发展资金68万元，主要用于促进鄂州物流业向现代物流业转型升级，推动国家物流枢纽承载城市建设和我市临空经济的发展，统计物流行业景气指数，为鄂州市委、市政府作出宏观管理和对物流行业的发展决策作为基础性参考依据。

　　3.疫情防控资金50万元，主要是用于葛店应急防疫物资中转站基本建设及运营费用，保证了防疫工作的顺利进行.

　　项目支出278万。绩效自评综述：项目全年预算数为278万元，执行数为278万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我市首个物流行业规划通过专家评审。《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》内容包括编制概述、发展环境、形势需求、经验借鉴、发展思路、空间布局、主要任务、重点工程和保障措施等方面，经市政府常务会审定。该规划属于我市建市以来首个物流业中长期发展规划，为鄂州“十四五”现代物流业发展奠定了基础、指明了方向。二是首部物流行业立法条例配套实施方案出台。作为全国首部设区地级市出台的物流业发展立法条例--《鄂州市现代物流业发展促进条例》，其配套实施方案属于我市2020年度六项重大行政决策事项之一。中心严格按照市政府重大行政决策程序规定依法开展意见征求、合法性审查、社会风险评估等工作，吸收整合各方面意见建议，已提交市政府常务会审议通过后印发全市各地各部门。《实施方案》明确了鄂州市现代物流业发展促进工作领导小组成员单位，建立了部门联席会议制度，明确了各单位职责分工，设立了现代物流业发展专项资金，并设置了《条例》落实的考核督办机制。三是首次发布我市物流业景气指数调查报告。启动了全市物流业景气指数调查，对34家样本企业进行了相关业务培训。依托指数的权威性、长效性，常态化打造观察和研判鄂州物流业的“风向标”和“晴雨表”，为政府宏观决策和行业发展提供科学依据和参考。

　　当前存在的问题：物流行业发展较快，企业数量虽多，但“小、散、软”问题突出，协调服务难度大。

　　下步改进的措施：一是进一步用好用足惠企扶持政策。二是加强跟踪推进物流产业项目建设资金的使用情况。三是严格执行预算资金的开支，保证每笔资金用在刀刃上。

　　（3）绩效评价结果应用情况

　　加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

　　完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相符合。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2020年度政府采购支出总额 8.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.1万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少） 0 万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无人出国。2020年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

　　（二）公务接待费决算2.2万元，比上年减少4.04万元，下降64.7%。主要原因 ：2020年国内公务接待共15批次人数35人，比上年减少17批次，人数减少21人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2.2 万元，比上年减少3.72万元。其中：

　　1.公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元。

　　2.公务用车运行维护费 2.2 万元，比上年减少 3.72 万元，主要原因：公务用车于2020年下半年上交市机关事务管理局统一管理。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　无政府性基金支出。

　　无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　机关运行经费支出：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费，水电费等。

　　财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。

　　医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 鄂州市临空物流发展服务中心2020年部门决算表