2023年度鄂州市临空物流发展服务中心部门整体绩效自评结果
2023年度鄂州市临空物流发展服务中心
部门整体绩效自评结果
一、基本情况
1.2023年，市临空物流发展服务中心全力投入国际一流航空货运枢纽建设，助力花湖机场客货运输。航空货运实现强势开局，先后开通10条国际货运航线、通达13个航点，完成45条国内货运航线转场。全年完成货邮吞吐量23万吨，其中国际货量4.4万吨。夜间起降航班达80架次以上，稳居全国前列。客运网络持续加密，今年新开8条航线、14个航点，累计开通15条客运航线、通达22个航点。全年完成客运吞吐量40余万人次。履行现代物流产业招商专班牵头单位职责，强力推进招商引资，完成亿元以上招商项目21个。加大市场培育力度，全年新增A级物流企业5家、复评物流企业9家，目前全市共有A级物流企业31家，省级重点物流企业5家。
2.项目绩效目标。2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款26667.11万元。2023年年度目标为：开通10条国际货运航线，完成45条国内货运航线转场；全年完成货邮吞吐量23万吨；全年完成客运吞吐量40余万人次；完成亿元以上招商项目21个；力争全市A级物流企业达到31家，省级重点物流企业5家。
二、部门自评工作开展情况
部门自评组织实施过程等相关情况。
（一）绩效评价目的：对经费的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判；
（二）对象和范围：物流和民航发展经费
（三）绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。
（四）评价指标体系（附表说明）
（五）评价方法：与年初绩效目标相比较的方法。
（六）评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（七）绩效评价工作过程：确定绩效评价对象和范围，研究制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关数据资料，并进行汇总计算，核实有关情况、分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论，提交绩效评价报告。
三、部门整体绩效目标完成情况
1、运行成本指标完成情况简要分析。
|
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
工作指标 |
≤100% |
100% |
|
在职人员控制 |
在职人员控制率 |
工作指标 |
≤100% |
100% |
|
项目支出成本控制 |
会议费控制率 |
工作指标 |
≤100% |
100% |
|
“三公经费”变动率 |
工作指标 |
≤0% |
0 |
2、管理效率指标完成情况简要分析。
|
战略管理 |
中长期规划相符性 |
工作指标 |
完全相符 |
完全相符 |
|
工作计划健全性 |
工作指标 |
健全 |
健全 |
|
|
预算编制 |
预算编制科学性 |
工作指标 |
科学 |
科学 |
|
预算编制合理性 |
工作指标 |
合理 |
合理 |
|
|
立项规范性 |
工作指标 |
规范 |
规范 |
|
|
预算调整率 |
工作指标 |
0 |
0 |
|
|
预算执行 |
预算执行率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|
结转结余率 |
工作指标 |
0 |
0 |
|
|
政府采购执行率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|
|
绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
工作指标 |
0 |
0 |
|
绩效目标合理性 |
工作指标 |
合理 |
合理 |
|
|
绩效监控开展率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|
|
绩效评价覆盖率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|
|
评价结果应用率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|
|
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
工作指标 |
健全 |
健全 |
|
资产管理规范性 |
工作指标 |
规范 |
规范 |
|
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
工作指标 |
健全 |
健全 |
|
会计核算规范性 |
工作指标 |
规范 |
规范 |
|
|
资金使用合规性 |
工作指标 |
完全合规 |
完全合规 |
3、履职效能指标完成情况简要分析。
|
数量指标 |
商务接待次数 |
工作指标 |
≥前三年平均招商活动的次数 |
64次 |
|
外出招商次数 |
工作指标 |
≥前三年平均招商活动的次数 |
47次 |
|
|
组织相关招商活动次数 |
工作指标 |
≥前三年平均招商活动的次数 |
10次 |
|
|
质量指标 |
招商活动经费保障率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|
招商活动重点企业的的占有率 |
工作指标 |
≥30% |
50% |
4、社会效应指标完成情况简要分析。
|
经济效益 |
开通国际航线 |
工作指标 |
≥8 |
10 |
|
社会效益 |
航线推介会知名度 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|
机场影响力 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|
|
社会效益 |
产业吸引率 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|
生态效益 |
促进鄂州经济绿色发展 |
工作指标 |
较上年增长 |
较上年增长 |
5、可持续发展能力指标完成情况简要分析。
|
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|
行政管理体制改革成效 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|
|
人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|
干部队伍体系建设规划情况 |
工作指标 |
完成 |
完成 |
|
|
高学历、高层次人才储备率 |
工作指标 |
20% |
20% |
|
|
科技支撑 |
信息化建设情况 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
6、满意度指标完成情况简要分析。
|
服务对象满意度 |
推介会企业满意度 |
工作指标 |
≥90% |
100% |
|
联系部门满意度 |
部门履职满意度 |
工作指标 |
100% |
100% |
四、主要成效、存在的突出问题和原因
主要成效：落实民航湖北监管局与鄂州市政府战略合作协议，形成了“四大三全”共建思路（“四大”即花湖机场和天河机场加快形成“大机场”“大空管”“大运控”“大协同”发展格局，“三全”即鄂州市努力实现政策全覆盖、服务全配套、产业全链条，突破性发展航空经济），以及六个方面16项重点工作任务。积极融入国家民航管理服务体系，整合资源全力保障花湖机场建设运营。深入研究航空货运政策，起草了国际货运航班运行奖励措施，支持顺丰多开快开国际货运航线。反复研究货代企业集货奖励支持政策，吸引更多货代企业通过花湖机场开展进出口业务。推进重点物流项目建设，推动顺丰航空基地、新科宇航MRO等项目开工，昊锋仓储已建成、京东快递已入驻运营，超凡港通建设正在按时间节点稳步推进。加大市场培育力度，目前全市共有A级物流企业31家，省级重点物流企业5家。大力发展网络货运、冷链物流等新型物流业态，编制完成《鄂州市冷链物流产业发展规划》，加强冷链基础设施建设，加快发展产地冷链、农产品电商等相关产业。持续推动网络货运平台发展，全市网络货运营业额突破3亿元。
突出问题和困难：一是航空货运枢纽建设任重道远。全货机货运市场运价下跌、货源组织难度逐渐增大；国内多个省市先后出台系列民航优惠政策措施，国内航空货运枢纽竞争日趋激烈；国际货运业务配套设施还有待完善；省级货运支持政策还未明确出台，民航客货运奖励政策兑现压力大等等；二是现代物流产业发展水平不高。物流企业转型升级慢，多式联运效率低，实现由“钢城”到“港城”的转变任重道远。
五、下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
（一）预算编制工作细化。认真做好预算编制工作，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。严格按照预算编制口径，结合我中心实际情况进行预算编制。
（二）严格按照支出管理规定，对照支出经济分类科目进行资金支出，确保资金使用的规范性。
（三）强化日常财务管理，严格“三公”经费支出。严格遵守财经纪律。强化预算管理，无预算不列支，有预算不超支。
2.拟与预算安排相结合情况。
鄂州市临空物流发展服务中心
2024年4月29日
2023年度鄂州市临空物流发展服务中心
部门绩效自评情况汇总表
填报日期：2024年4月29日 绩效自评覆盖率：100%
|
序号 |
项目名称 |
资金使用单位 |
财政资金总额（万元） |
|
1 |
促进物流业发展资金 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
70 |
|
2 |
航线奖励专项资金 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
31743.39 |
|
3 |
民航事务运行保障资金 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
973.94 |
|
4 |
现代物流招商引资 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
30 |
|
5 |
物流发展专项资金 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
679.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。
2023年度鄂州市临空物流发展服务中心
部门整体绩效自评表
单位名称：鄂州市市临空物流发展服务中心 填报日期：2024年4月29日
|
单位名称 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
||||||
|
基本支出总额 |
34157.41万元 |
项目支出总额 |
33496.42万元 |
||||
|
年度目标 |
促进鄂州市民航业和临空物流业发展 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分类 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
|
|
运行 成本 |
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
工作指标 |
≤100% |
100% |
||
|
在职人员控制 |
在职人员控制率 |
工作指标 |
≤100% |
100% |
|||
|
项目支出成本控制 |
会议费控制率 |
工作指标 |
≤100% |
100% |
|||
|
“三公经费”变动率 |
工作指标 |
≤0% |
0 |
||||
|
管理 效率 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
工作指标 |
完全相符 |
完全相符 |
||
|
工作计划健全性 |
工作指标 |
健全 |
健全 |
||||
|
预算编制 |
预算编制科学性 |
工作指标 |
科学 |
科学 |
|||
|
预算编制合理性 |
工作指标 |
合理 |
合理 |
||||
|
立项规范性 |
工作指标 |
规范 |
规范 |
||||
|
预算调整率 |
工作指标 |
0 |
0 |
||||
|
预算执行 |
预算执行率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|||
|
结转结余率 |
工作指标 |
0 |
0 |
||||
|
政府采购执行率 |
工作指标 |
100% |
100% |
||||
|
绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
工作指标 |
0 |
0 |
|||
|
绩效目标合理性 |
工作指标 |
合理 |
合理 |
||||
|
绩效监控开展率 |
工作指标 |
100% |
100% |
||||
|
绩效评价覆盖率 |
工作指标 |
100% |
100% |
||||
|
评价结果应用率 |
工作指标 |
100% |
100% |
||||
|
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
工作指标 |
健全 |
健全 |
|||
|
资产管理规范性 |
工作指标 |
规范 |
规范 |
||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
工作指标 |
健全 |
健全 |
|||
|
会计核算规范性 |
工作指标 |
规范 |
规范 |
||||
|
资金使用合规性 |
工作指标 |
完全合规 |
完全合规 |
||||
|
履职 效能 |
数量指标 |
商务接待次数 |
工作指标 |
≥前三年平均招商活动的次数 |
64次 |
||
|
外出招商次数 |
工作指标 |
≥前三年平均招商活动的次数 |
47次 |
||||
|
组织相关招商活动次数 |
工作指标 |
≥前三年平均招商活动的次数 |
10次 |
||||
|
质量指标 |
招商活动经费保障率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|||
|
招商活动重点企业的的占有率 |
工作指标 |
≥30% |
50% |
||||
|
社会 效应 |
经济效益 |
企业签约落户 |
工作指标 |
≥前三年平均数 |
217次 |
||
|
社会效益 |
招商推介会知名度 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|||
|
|
机场影响力 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|||
|
社会效益 |
产业吸引率 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|||
|
生态效益 |
环保项目引进率 |
工作指标 |
≥前三年平均数 |
40% |
|||
|
可持续发展能力 |
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
||
|
行政管理体制改革成效 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
||||
|
人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
工作指标 |
100% |
100% |
|||
|
干部队伍体系建设规划情况 |
工作指标 |
完成 |
完成 |
||||
|
高学历、高层次人才储备率 |
工作指标 |
20% |
20% |
||||
|
科技支撑 |
信息化建设情况 |
工作指标 |
有效提升 |
有效提升 |
|||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
推介会企业满意度 |
工作指标 |
≥90% |
100% |
||
|
联系部门满意度 |
部门履职满意度 |
工作指标 |
100% |
100% |
|||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
深入贯彻落实党的二十大精神，落实省委十二届四次全会、市委八届六次全会安排部署，围绕打造花湖国际自由贸易航空港目标，以国际一流航空货运枢纽建设为核心，迎难而上，真抓实干，力争全年完成“15101”工作目标（即完成航空货运量100万吨，客运旅客吞吐量50万人次，招引亿元项目10个，培育国家5A级物流企业1家），奋力推进鄂州民航和临空物流高质量发展。 |
||||||
2023年度物流发展专项资金项目自评表
单位名称：鄂州市临空物流发展服务中心 填报日期：2024年4月29日
|
项目名称 |
物流发展专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
项目实施单位 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 £ |
||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 £ |
||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
||||
|
年度财政资金总额 |
680 |
679.09 |
99.98% |
19.99 |
|||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
获得国家A级以上物流企业进行一次性奖励 |
≥4家 |
12 |
10 |
||||
|
质量指标 |
获得中国物流与采购联合会认定 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
获得省发改委认定 |
100% |
100% |
|||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
|||||||
|
时效指标 |
拨付完成 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
成本指标 |
奖补标准控制率 |
≤100% |
95% |
10 |
|||||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
促进物流行业的经济发展 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
||||
|
物流行业税收贡献 |
较上年增长 |
较上年增长 |
|||||||
|
物流企业成本降低 |
较上年增长 |
较上年增长 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
物流企业环境污染投诉率 |
0 |
0 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指导申报国家A级物流企业、省重点物流企业 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
申报物流企业满意度 |
100% |
100% |
10 |
||||
|
申报不成功物流企业投诉率 |
0 |
0 |
|||||||
|
总分 |
99.99 |
||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
根据鄂州市现代物流业发展促进工作领导小组关于印发《鄂州市现代物流业发展专项资金管理办法》的通知规定： 对首次认定的国家1A、2A、3A、4A、5A级的物流企业，分别给予一次性资金补助10万元、20万元、60万元、80万元、100万元，升级只奖补差额。 对经国家、湖北省首次认定的重点物流企业，分别给予一次性资金补助80万元、50万元。 对当年新增投资500万元以上的冷链、新能源等设施设备的物流企业，按照不高于企业投入使用的新增冷链、新能源等设施设备实际投资额的2%给予一次性资金补助，最高资金补助不超过100万元。 下一步市临空物流发展服务中心将根据鄂州市物流业现状，按照《鄂州市现代物流业发展专项资金管理办法》要求，认真做好全市加快空港型国家物流枢纽城市建设，优化鄂州物流产业结构，更高标准使用好物流发展专项资金。 |
||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
加快物流行业提档升级，以培育国家A级物流企业、省级重点物流企业为重点，引导鄂州物流企业不断做优做大做强。以优化营商环境工作为抓手，服务物流企业，解决存在的实际困难。进一步扎实做好物流景气指数调查分析工作，扩大规模样本企业范围，调整样本企业结构规模，使景气指数成果更加有准确性、代表性、全面性。 |
||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度现代物流招商引资项目自评表
单位名称：鄂州市临空物流发展服务中心 填报日期：2024年4月29日
|
项目名称 |
现代物流招商引资 |
||||||||
|
主管部门 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
项目实施单位 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 £ |
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|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 £ |
||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
||||
|
年度财政资金总额 |
30 |
30 |
100% |
20 |
|||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
做好外出招商考察的前期工作 |
≥12 |
12 |
10 |
||||
|
做好招商引资的宣传资料 |
≥100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
明确招商引资项目实施方案 |
95% |
100% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成招商任务 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
成本指标 |
资金使用 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
招商引资期间（以年为单位），物流招商引资环境明显优化 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
招商引资实施期间（以年为单位），招商引资项目生态效益明显提高 |
较上年明显提高 |
较上年明显提高 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
引进企业 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
跟踪服务引进企业 |
100% |
100% |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
围绕第三方物流、智慧物流、大数据物流等供应链管理方面，谋划临空偏好型产业引资工作，围绕实施物流业发展“十大工程”，重点招引一批物流园区、多式联运、智慧物流、电商物流、冷链物流、保税物流、空铁公分拨转运中心、国防航空物流与关检服务、供应链管理中心等项目，争取与国际、国内知名物流电商企业在鄂州合作建设重点工程项目，确保完成市委、市政府下达的年度招商引资工作任务。 |
||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度促进物流业发展资金项目自评表
单位名称：鄂州市临空物流发展服务中心 填报日期：2024年4月29日
|
项目名称 |
促进物流业发展资金 |
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|
主管部门 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
项目实施单位 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
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|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 £ |
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|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 £ |
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|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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|
年度财政资金总额 |
70 |
70 |
100% |
20 |
|||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
物流业景气指数报告 |
12 |
12 |
10 |
||||
|
培育国家A级、省重点物流企业 |
4 |
12 |
|||||||
|
召开专家研讨会 |
1 |
1 |
|||||||
|
质量指标 |
景气指数报告保质保量按时间上报 |
12 |
12 |
10 |
|||||
|
现代物流业发展专项研究 |
1 |
1 |
|||||||
|
时效指标 |
月初完成上月报告 |
12 |
12 |
10 |
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|
有序开展各项工作 |
1 |
1 |
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|
成本指标 |
资金使用 |
100% |
100% |
10 |
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|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
企业物流成本降低 |
比上年度降底 |
比上年度降底 |
10 |
||||
|
物流行业税收贡献值 |
≥上年实现值 |
≥上年实现值 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
环境污染投诉率 |
0 |
0 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
企业物流成本跟踪 |
跟踪服务 |
跟踪服务 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
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|
改进措施及 结果应用方案 |
推动《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《<鄂州市现代物流业发展促进条例>贯彻实施方案》及相关物流政策的全面落实。发挥《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》对我市物流业发展的指导引领作用。促进传统物流企业向规模化、智能化、标准化的现代物流企业发展，形成现代物流体系，配套航空城建设。促进鄂州物流业向现代物流业转型升级，推动国家物流枢纽承载城市建设和我市临空经济的发展。通过宣传推广物流行业标准化建设，实现全市物流企业标准化理念不断加强，物流标准化水平较快提升，物流标准化体系逐步建立和完善，推进传统物流企业整合转型升级，力争早日完成全市物流企业标准化水平改革。通过建立健全鄂州市物流业管理体制和工作机制，推动市直各部门之间互联互动，形成发展物流业合力，持续优化物流业发展营商环境，不断推进行业转型升级，利用相关政策推动我市物流企业加快发展，抢抓鄂州机场重大项目建设机遇，推动生产性服务业发展壮大和生活性服务业增量提质，鼓励本市传统物流企业向规模化、智能化、标准化、绿色化的现代物流企业发展，构建现代物流体系，配套航空城建设。 |
||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度航线奖励专项资金项目自评表
单位名称：鄂州市临空物流发展服务中心 填报日期：2024年4月29日
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项目名称 |
航线奖励专项资金 |
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|
主管部门 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
项目实施单位 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 £ |
||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R |
||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 £ |
||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
||||
|
年度财政资金总额 |
31743.39 |
31743.39 |
100% |
20 |
|||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
航空公司航线保证金 |
3家 |
3家 |
10 |
||||
|
货邮吞吐量 |
15万吨 |
22万吨 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
保证花湖机场客运航线如期开航运营 |
8条 |
8条 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
航空公司航线保证金按约定时间拨付 |
3 |
3 |
||||||
|
成本指标 |
资金使用 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
||||
|
资源浪费显著减少，绿色物流占比增加 |
较上年有明显降低 |
较上年有明显降低 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
促进鄂州经济发展 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
人民群众、航空公司满意度 |
较上年有明显提高 |
较上年有明显提高 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
客货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通10条以上客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，保障货运航线开通，搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将2023年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。 |
||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度民航事务运行保障资金项目自评表
单位名称：鄂州市临空物流发展服务中心 填报日期：2024年4月29日
|
项目名称 |
民航事务运行保障资金 |
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|
主管部门 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
项目实施单位 |
鄂州市临空物流发展服务中心 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 £ |
||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 £ |
||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
||||
|
年度财政资金总额 |
973.94 |
973.94 |
100% |
20 |
|||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
开展航空调研、政策研究、外出考察学习 |
≥2 |
3 |
10 |
||||
|
民航数据费 |
≥1 |
1 |
|||||||
|
开展航空市场推进会 |
≥1 |
2 |
|||||||
|
质量指标 |
引进航空公司在机场运行航班 |
≥7 |
8 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成航线开发任务 |
≥3 |
8 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
资金使用 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
客货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
资源浪费显著减少，绿色物流占比增加 |
较上年有明显降低 |
较上年有明显降低 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
促进鄂州经济发展 |
较上年增长 |
较上年增长 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
人民群众、物流行业从业人员满意度 |
较上年有明显提高 |
较上年有明显提高 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将2023年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。 |
||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
