2024年预算编报说明
信息来源：鄂州市临空物流发展服务中心
日期：2024-01-26
一、部门概况
（一）人员基本情况
编制总人数36人，在职在编29人，聘用人员3人，退休21人。
（二）部门主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法律法规，拟订全市物流业发展的政策措施。
2.统筹、指导、协调、服务全市物流业发展。组织编制全市物流业发展规划。
3.负责推进全市临空物流产业科学发展。负责政府物流专项资金的申报审核，并对资金使用情况进行跟踪评估。
4.负责全市物流业市场培育工作。
5.负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。
6.指导并推广全市物流标准化建设。
7.负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。
8. 统筹协调全市航空、铁路、水运、公路等多种运输方式的物流组织、高度、运营、管理工作；组织拟订全市物流集中区、物流型产业园及重大物流项目规划，协调推进重大物流项目建设服务；深化多式联运发展，提升全市物流通道互联互通水平，培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌等职能。
9.完成上级交办的其他工作。
二、部门年度工作重点
1.全力保障航空货运量120万吨。聚焦增强货运枢纽功能，切实提高航空运力水平，紧盯欧美、RCEP、“一带一路”沿线国家拓展国际航线，尽快开通日韩、东南亚等地全货机航线，力争全年新开通国际航线10条，探索建设亚洲国际航空中转中心。出台并实施货代政策，推动各地货源向花湖机场聚集，保障全年货邮吞吐量达到120万吨。
2.积极争取机场客运吞吐量50万人次。针对花湖机场客运发展实际，科学谋划客运网络方案，精选航司和线路，达到航线更优、航班更密、时刻更好，继续做好对外宣传推介，推进鄂黄黄三市航空旅游业联动发展，依托国际货运枢纽建设，推进花湖机场客运发展，力争全年完成客运吞吐量50万人次。
3.完成招引亿元项目10个。力争大项目带动大发展，服务机场建设运营，为临空经济发展提供强劲动力。持续抓好招商引资，履行好现代物流产业专班牵头单位职责，引进一批符合鄂州发展定位的现代物流及临空偏好型项目，坚持跟踪服务，加强项目储备，协调市、区重大物流项目建设，专班全年招引亿元项目10个以上。
4.力争培育5A级物流企业1家。加强市场培育，用好物流产业专项资金，引导产业升级转型。以培育国家A级物流企业、省级重点物流企业为重点，引导鄂州物流企业不断做优做大做强，力争培育1家全国5A级物流企业。推动网络货运平台建设，统筹实施冷链物流发展规划，协调推进冷链物流设施网络。
5.开展社会物流统计。启动全市社会物流统计工作，摸清物流业发展关键指标和数据，为市委市政府决策提供参考。
三、收支预算安排情况
（一）部门人员安排情况
2024年人员预算支出人数为50人，其中在职在编29人，退休21人。与2023年相比减少3人，其中2人取消财政供养，1名退休人员去世。2024年人员类支出为585.11万元，其中事业单位人员单列绩效（包括事业单位退休人员单列绩效）为171.79万元。
（二）部门财政拨款收支预算安排情况
2024年一般公共财政预算财政拨款收入884.5万元，2024年一般公共财政预算财政拨款支出884.5万元。
1.人员类支出585.11万元，主要用于支付职工工资、公积金、社保等。
2.运转类支出87.39万元，主要用于办公费、印刷、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
3.特定目标类支出212万元，主要安排为：
80万元，主要用于全市社会物流统计工作经费；
52万元，主要用于全市物流业发展工作经费；
60万元，主要用于全市民航业发展工作经费；
20万元，主要用于市现代物流产业招商专班工作经费。
（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况
因公出国（境）经费为零、公务车购置及运行费为零、公务接待费用为0.6万元，与2023年持平。
（四）、对区转移支付预算安排情况
无
四、其他需要说明的事项
2024年单位收入、转移支付、结余结转金额皆为0。
