部门（单位） 名称

　鄂州市临空物流发展服务中心

填报人

袁林林

联系电话

18771884488

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

 2021年

 2022年

收入

构成

财政拨款

2408.45

99.11%

1179.458　

877.55　

其他资金

21.61

0.89%

合计

2430.06

100%

1179.458　

877.55

支出

构成

基本支出

743.35

30.59%

779.458　

626.36

项目支出

1686.40

69.41%

400　

251.19

合计

2429.75

100%

1179.458　

877.55

部门职能概述

 1.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法规法律，拟订全市物流业发展的政策措施。

2.统筹、指导、协调、服务全市物流业发展。组织编制全市物流业发展规划。

3.负责推进全市临空物流产业科学发展。负责鄂州民航业发展有关事务，统筹协调全市航空、铁路、水运、公路等多种方式的物流组织、调度、运营、管理工作。

4.负责全市物流业市场培育工作。深化多式联运发展，提升全市物流通道互联互通水平，培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。

5.负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。

6.指导并推广全市物流标准化建设。

7.负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。

8.完成上级交办的其他工作。

23年年度工作任务

一是确保花湖机场如期运营。按照鄂州花湖机场运营节点要求，做好航线规划编制，研究航司引进等事项。积极对接航空公司，按照鄂州花湖机场运营筹备工作时间节点要求，接触国内航空公司，重点就客运航线开通进行交流；研究最适宜我市实际的航线补贴政策，高质量完成市委、市政府交给的各项任务。

二是争取更多物流项目落地。继续开展全市物流调研、走访，完成物流项目动态库调整，积极策划一批标志性现代物流建设项目，做好项目储备；根据项目攻坚年要求，围绕市、区重点物流项目，做好跟踪服务，切实协调重大物流项目建设。持续抓好招商引资，确保全年招引工作任务。

三是精心打造物流营商环境。开展优化物流行业营商环境工作，服务解决“双千”和对口企业生产经营中出现的堵点难点问题。培植龙头企业，引导企业入规进库。贯彻落实《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》及其实施方案，建立现代物流业发展部门联席会议制度，完善鄂州市现代物流业发展促进工作领导小组工作机制。

四是加大行业发展服务力度。加强市场培育，出台专项资金管理使用办法，用好物流产业专项资金，引导产业升级转型。以实现国家A级物流企业、省级重点物流企业倍增为工作抓手，引导更多物流企业申报A级企业，不断优做强。优化完善鄂州市物流业景气指数调查，增强报告的准确性、代表性、影响力，为政府决策提供参考。继续推动网络货运平台建设，争取出台相关政策措施

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

促进物流业发展资金

特定目标类

         70.00

         70.00

促进鄂州的物流业发展事务　

民航事务运行保障资金

特定目标类

       100.00

       100.00

保障民航发展的事务　

现代物流招商引资

特定目标类

         20.00

         20.00

招商引资现代物流

物流发展专项

特定目标类

     1,000.00

     1,000.00

物流发展专项奖补

整体绩效

总目标

长期目标（截止2025年）

年度目标

 1.落实《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《<鄂州市现代物流业发展促进条例>贯彻实施方案》和市政府相关文件，鼓励企业做优做强；落实市财经委文件，开展重大课题研究，为市委、市政府作决策提供支撑；完成《规划》实施报告或实施方案；

2.适时宣传贯彻落实行业发展政策，统筹、指导、协调和服务全市物流业发展。

3.落实《<鄂州市现代物流业发展促进条例>贯彻实施方案》和市财经委文件，开展生大课题研究，为市委、市政府作决策提供支撑，撰写和发布鄂州市物流业景气指数报告。

4.有利于鄂州花湖机场航线发展，有利于鄂州花湖机场货物吞吐量的提升，有利于鄂州花湖机场的可持续发展。通过建立健全鄂州市民航业管理、服务体制和工作机制，创新发展鄂州民用航空事业；主运适应航空与现代物流发展，构建口岸与物流“水、陆、空、铁、信”五位一体管理服务模式；积极服务花湖机场建设劳动，确保鄂州花湖机场投入运营后能够迅速实现客货并举、两翼齐飞发展目标。

 1.现代物流业发展相关研究；

 2.促进民航业发展

 3.扶持物流企业

长期目标1：

促进物流企业发展，促进市经济建设

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

国家3A级企业奖励完成率

=100%

计划标准

国家2A级企业完成率

=100%

计划标准

冷链物流设备补助落实率

=100%

计划标准

新能源设备设施补助落实率

=100%

计划标准

产业研究、培训、等工作完成率

≥95%

计划标准

质量指标

2A、3A企业合格率

=100%

计划标准

冷链、新能源设备设施认可合格率

=100%

计划标准

申报不成功物流企业投诉率

=0

计划标准

效益指标

经济效益指标

促进物流行业的经济发展

定性促进

计划标准

物流行业税收贡献

定性提高

计划标准

物流企业成本

定性降低

计划标准

  社会效益   指标

新增城镇就业人数

定性提高

计划标准

物流服务覆盖率

定性提高

计划标准

生态效益指标

物流企业环境污染投诉率

=0%

计划标准

可持续性   指标

国家A级物流企业、省重点物流企业发展

定性促进

计划标准

满意度指标

满意度指标……

受惠企业满意度

≥90%

计划标准

长期目标2：

大力发展民航业，打造鄂东航运基地

长期绩效指标

产出指标

数量指标

航线开通数量

≥60条

计划标准

开通航点数量

≥50个

计划标准

旅客吞吐量

定性增加

计划标准

货邮吞吐量

定性增长

计划标准

质量指标

客运通达能力

定性提高

计划标准

货运中转能力

=100%

计划标准

航线安全率

=100%

计划标准

时效指标

航班准时率

=100%

计划标准

航线补助资金拨付及时率

=100%

计划标准

效益指标

经济效益指标

旅游业收入

定性提高

计划标准

社会效益指标

带动就业人数

定性提高

计划标准

可持续性指标

航线运营能力

定性提高

计划标准

满意度指标

满意度指标

航司满意度

=100%

计划标准

旅客满意度

=100%

计划标准

年度目标1：

物流业发展相关研究

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前 年

上  年

产出

指标

数量指标

物流业景气指数报告

12份

12份

计划标准

外出考察次数

≥3次

≥3次

计划标准

培训次数

≥1次

≥1次

计划标准

效益

指标

开展行业联席会次数

≥1次

≥1次

计划标准

结对社区、村文明创建、常态化防疫

≥1次

≥1次

计划标准

宣传行业政策

=100%

=100%

计划标准

满意度指标

质量指标

景气指数报告合格率

=100%

=100%

计划标准

宣传落实率

=100%

=100%

计划标准

门户网站正常运转率

≥98%

≥98%

计划标准

时效指标

景气指数报告上报时间

≦15日

≦15日

计划标准

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

计划标准

经济效益指标

企业物流成本降低

定性降低

定性降低

计划标准

社会效益指标

物流服务覆盖面

定性提升

定性提升

计划标准

满意度指标

企业满意度

≥95%

≥95%

计划标准

年度目标2：

促进民航事业发展

年度绩效指标

产出指标

数量指标

开展航空市场推进会

≥1次

≥1次

计划标准

开展航空调研、政策研究、外出考察学习

≥3次

≥3次

计划标准

民航数据分析次数

≥12次

≥12次

计划标准

航线专题宣传

≥1次

≥1次

计划标准

质量指标

航线专题宣传验收合格率

=100%

=100%

计划标准

相关政策法规落实率

=100%

=100%

计划标准

时效指标

航线开发任务及时率

≥95%

≥95%

计划标准

效益指标

经济效益指标

新增机场航线发展

≥2--3家

≥2--3家

计划标准

货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务

定性增长

定性增长

计划标准

社会效益指标

民航发展服务

定性提高

定性提高

计划标准

可持续性指标

促进了鄂州花湖机场发展

定性促进

定性促进

计划标准

满意度指标

满意度指标

人民群众、行业从业人员满意度

≥90%

≥90%

计划标准

年度目标3：

扶持物流企业

年度绩效指标

产出指标

数量指标

国家3A级企业

≥2家

≥2家

计划标准

国家2A级企业

≥5家

≥5家

计划标准

质量指标

2A、3A企业合格率

=100%

=100%

计划标准

申报不成功物流企业投诉率

=0%

=0%

计划标准

效益指标

社会效益指标

促进物流行业的经济发展

定性促进

定性促进

计划标准

新增城镇就业人数

定性提高

定性提高

计划标准

可持续性指标

国家A级物流企业、省重点物流企业发展

定性促进

定性促进

计划标准

满意度指标

满意度指标

受惠企业满意度

≥90%

≥90%

计划标准