（一）自评得分

　　2022年民航发展运行保障资金自评结果得分为100分。

　　（二）绩效目标完成情况

　　1.执行率情况。

　　2022年民航发展运行保障资金年初预算为80万元，实际执行数80万元，执行率100%。

　　2.完成的绩效目标。

　　根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

　　（三）存在的问题和原因

　　无。

　　（四）下一步拟改进措施

　　一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通10条以上客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空开通40条国内航线、2条国际航线，初步搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将2023年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。

　　附件：2022年民航发展运行保障资金自评表

　　二、佐证材料

　　（一）基本情况

　　1. 设立2022年民航发展运行保障资金有利于鄂州花湖机场航线发展，有利于鄂州花湖机场货物吞吐量的提升，有利于鄂州花湖机场的可持续发展。通过建立健全鄂州市民航业管理、服务体制和工作机制，创新发展鄂州民用航空事业；主动适应航空与现代物流发展，构建口岸与物流“水、陆、空、铁、信”五位一体管理服务模式；积极服务花湖机场建设营运，确保鄂州花湖机场投入运营后能够迅速实现客货并举、两翼齐飞发展目标。

　　2.简要概述年度绩效目标。

　　2022年民航发展运行保障资金围绕花湖机场做好航空管理服务工作，及时开展民航客货运发展服务、研究等工作。开展补贴政策研究，完成相关考察调研报告，为市委、市政府决策当好参谋助手。到国内外航司及先进省市开展专题调研与考察学习。研究民航发展体制机制，开展体制机制改革研究。深化临空产业研究。组织有关市直部门领导干部到先进地区学习，提升能力素质，拓展发展思路。加强与中国民航大学等大专院校合作交流，加快智库建设，全方位思考、谋划鄂州临空经济发展。开展4-6次航空市场推介会，引进2-3家航空公司在机场运行航班。

　　（二）部门自评工作开展情况

　　单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。检查花湖机场航线开通情况，确保年度目标完成质量。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.预算执行情况分析。

　　2022年民航发展运行保障资金年初预算为80万元，实际执行数80万元，执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　①数量指标

　　开展航空调研、政策研究、外出考察学习：目标值≥6次，2022年开展航空调研、政策研究、外出考察学习共8次，完成率133%。

　　民航数据费：目标值≥1次，2022年开展民航数据分析服务1次，完成率100%。

　　开展航空市场推进会：目标值≥4次，2022年开展航空市场推进会6 次，完成150%。

　　②质量指标

　　引进航空公司在机场运行航班：目标值≥3次，2022年引进航空公司在花湖机场运行航班5个，完成率达到167%。

　　③时效指标

　　完成航线开发任务：目标值≥3次，2022年引进航空公司在花湖机场开通客运航线7个，完成率达到233%。

　　④成本指标

　　成本控制率：目标值≤100%。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　经济效益指标：花湖机场客货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务。

　　生态效益指标：2022年资源浪费显著减少，绿色物流占比增加。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　通过发展航空客货运，提高鄂州市就业率，增强群众出行便利度，促进物流业发展，全面提升了社会满意度。