一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

 

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法律法规，拟订全市物流业发展的政策措施。

　　2.统筹、指导、协调、服务全市物流业发展，负责鄂州民航业发展有关事务，统筹协调全市航空、铁路、水运、公路等多种方式的物流组织、调度、运营、管理工作。

　　3.负责推进全市临空物流产业科学发展。组织似订全市物流集中区、物流型产业园及重大物流项目规划，协调推进重大物流项目建设服务。

　　4.负责全市物流业市场培育工作。深化多式联运发展，提升全市物流通道互联互通水平，培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。

　　5.负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。

　　6.指导并推广全市物流标准化建设。

　　7.负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。

　　8.完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市临空物流发展服务中心2023年部门预算单位由中心机关组成。中心机关内设综合科、人事教育科、政策法规科、规划发展科、产业建设科、科技信息科、市场服务科、对外联络科等8个科。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为41930.65万元，比上年增加41053.1万元,增长4678%。其中，一般公共预算财政拨款收入13799.65万元，政府性基金预算财政拨款收入28131万元。

　　收入增加原因：根据省第十二次党代会和市第八次党代会精神，为加速推进鄂州融入全国统一大市场，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建设国际一流航空货运枢纽，搭建高效通达的客货运航线网络体系，需要对花湖机场客货运航线进行奖励。

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出41930.65万元，比上年增加41053.1万元，增长4678% 。其中：基本支出773.65万元，占总支出的1.8%；项目支出41157万元，占总支出的98.2%。本年支出构成为：一般公共服务支出97.43万元，占本年支出0.23%；社会保障和就业支出151.37万元，占本年支出0.36%；医疗卫生支出40.64万元，占本年支出0.09%；城乡社区支出28131万元，占本年支出67.1%；交通运输支出1759.2万元，占本年支出4.2%；住房保障支出52.44万元，占本年支出0.12% ；专项转移支出11796万元，占本年支出16.4%。

　　支出增加原因：用于支付花湖机场客运货运补贴。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

　　2023年机关运行经费预算总额为97.43万元，与上年相减少3.76万元，下降3.7%。。其中，办公费4万元，水费2万元，电费6万元，邮电费3万元，维修(护)费1万元，公务接待费0.6万元，工会经费8.74万元，福利费35.01万元，其他商品和服务支出14.86万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额0.6万元，与上年持平，用于公务接待费0.6万元，与上年持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算5万元，比上年度增长450%，预算增加主要原因：主要用于围绕花湖机场航线开发宣传。其中：货物类政府采购预算2万元，主要是办公家具、复印纸等支出；服务类政府采购预算3万元，主要是保险服务，信息技术服务，印刷费等支出。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：鄂州市临空物流发展服务中心本级共有5项房屋，账面价值589.85万元；乒乓球台2台，账面价值0.5万元。

　　预计2023年本部门新增资产情况：根据人员变动情况购买一批办公桌椅、茶几等。

　　2023年本部门计划处置资产情况：无

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2023年度项目绩效总目标是：

　　成本指标：年度成本不超过预算数。

　　产出指标：按月发布物流业景气报告；做好外出考察的活动方案，每年外出考察10次；聘请专家指导组织会议培训；开展2次航空市场推介会；组织各类学习培训活动；邀请知名专家学者到鄂州召开小型论坛或者专题报告会；民航业发展发达地区实地调查研究，邀请行业专家对研究提供指导意见；从国家民航信息系统购买数据，分析航线运营成本。

　　效益指标：降低物流成本；确保鄂州花湖机场投入运营后能够迅速实现客货并举、两翼齐飞发展目标；主动适应航空与现代物流发展，构建口岸与物流“水、陆、空、铁、信”五位一体管理服务模式；合理航线开发，符合鄂州特色，助推经济旅游发展，提升鄂州对外影响力；招商引资为企业带来了明显的增长效益，加速城市经济发展；资源浪费显著减少，绿色物流占比增加；大力发展绿色环保项目。

　　满意度指标：跟踪服务引进企业，提供数据报告给企业提供投资参考。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　十、专业名词解释

　　财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。

　　医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。