目   录

　　

　　一、部门基本情况

　　1、部门主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费情况

　　2、政府采购预算情况

　　3、国有资产占有使用情况

　　4、绩效目标设置情况

　　5、专业性较强的名词解释

　　

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法律法规，拟订全市物流业发展的政策措施。

　　2.统筹、指导、协调、服务全市物流业发展，负责鄂州民航业发展有关事务，统筹协调全市航空、铁路、水运、公路等多种方式的物流组织、调度、运营、管理工作。

　　3.负责推进全市临空物流产业科学发展。组织似订全市物流集中区、物流型产业园及重大物流项目规划，协调推进重大物流项目建设服务。

　　4.负责全市物流业市场培育工作。深化多式联运发展，提升全市物流通道互联互通水平，培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。

　　5.负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。

　　6.指导并推广全市物流标准化建设。

　　7.负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。

　　8.完成上级交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市临空物流发展服务中心2022年部门预算单位由中心机关组成。中心机关内设综合科、人事教育科、政策法规科、规划发展科、产业建设科、科技信息科、市场服务科、对外联络科等8个科。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市临空物流发展服务中心本级编制总人数36人，财政供养人数35人，退休18人。

　　二、2022年度工作目标及主要任务

　　一是确保花湖机场如期运营。按照鄂州花湖机场运营筹备工作时间节点要求，做好航线规划编制，研究航司引进等事项。积极对接航空公司，按照鄂州花湖机场运营筹备工作时间节点要求，接触国内航空公司，重点就客运航线开通进行交流；研究最适宜我市实际的航线补贴政策，高质量完成市委、市政府交给的各项任务。

　　二是争取更多物流项目落地。继续开展全市物流调研、走访，完成物流项目动态库调整，积极策划一批标志性现代物流建设项目，做好项目储备；根据项目攻坚年要求，围绕市、区重点物流项目，做好跟踪服务，切实协调重大物流项目建设。持续抓好招商引资，确保全年招引工作任务。

　　三是精心打造物流营商环境。开展优化物流行业营商环境工作，服务解决“双千”和对口企业生产经营中出现的堵点难点问题。培植龙头企业，引导企业入规进库。贯彻落实《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》及其实施方案，建立现代物流业发展部门联席会议制度，完善鄂州市现代物流业发展促进工作领导小组工作机制。

　　四是加大行业发展服务力度。加强市场培育，出台专项资金管理使用办法，用好物流产业专项资金，引导产业升级转型。以实现国家A级物流企业、省级重点物流企业倍增为工作抓手，引导更多物流企业申报A级企业，不断优做强。优化完善鄂州市物流业景气指数调查，增强报告的准确性、代表性、影响力，为政府决策提供参考。继续推动网络货运平台建设，争取出台相关政策措施。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入877.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入877.55万元，其他收入0万元；上年结转0元。

　　（二）2022年部门预算总支出877.55万元。其中：基本支出727.55万元，项目支出150万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：其他交通运输支出877.55万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：1、基本支出727.55万元，其中人员工资福利支出626.36万元，日常公用（商品和服务）支出101.19万元。2、项目支出：其他商品和服务项目支出150万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算877.55万元，其中：当年预算877.55万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出727.55万元。其中：

　　1.人员经费626.36万元，包括：（1）工资福利支出626.36万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本社会保障缴费等。

　　2。公用经费101.19万元，包括：商品和服务支出，主要用于机关日常公用经费开支等。

　　（二）项目支出150万元。主要安排为：

　　1.民航发展运行保障资金80万元，主要用于民航发展的运行事务，及时开展民航客货运发展航线开发、考察研究、服务等工作。召开航空市场推介会，开展补贴政策研究，到先进地区考察学习，开展体制机制改革研究，加强与大专院校合作交流，加快智库建设，谋划临空经济发展。

　　2.促进鄂州物流业规划发展资金70万元，主要用于促进鄂州物流业向现代物流业转型升级，推动国家物流枢纽承载城市建设和我市临空经济的发展，贯彻政策法规，落实物流规划，开展招商引资，推进项目建设，支持行业发展，开展课题研究，做好调查统计，发布行业景气指数，抓好疫情防控和文明典范城市建设。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.6万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务接待费预算0.6万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元：

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本部门单位无该项预算。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费101.19万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.9万元。包括：

　　1.货物类0.5万元。其中：办公家具0.5万元。

　　2.服务类0.4万元。其中：公务资料印刷0.4万元，

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市临空物流发展服务中心本级共有5项房屋，账面价值589.85万元；乒乓球台2台，账面价值0.5万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理。落实市政府文件，鼓励物流企业做优做强。执行物流业发展专项资金奖补办法；研究制定支持网络货运发展的支持政策；落实《鄂州市物流业景气指数调查实施方案》，撰写和发布鄂州市物流业景气指数报告；继续实施《鄂州市现代物流业促进条例》；宣传贯彻国家、省、市物流业法律法规政策。开展航空市场推介会，引进航空公司在机场运行航班。做好航空管理服务工作。及时开展民航客货运发展服务、研究等工作。开展补贴政策研究，完成相关考察调研报告，为市委、市政府决策当好参谋助手。到国内外航司及先进省市开展专题调研与考察学习。研究民航发展体制机制，开展体制机制改革研究。深化临空产业研究。组织有关市直部门领导干部到先进地区学习，提升能力素质，拓展发展思路。加强与中国民航大学等大专院校合作交流，加快智库建设，全方位思考、编制航线规划、谋划鄂州临空经济发展。涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。

　　医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。